• 海南省安甯醫院關于醫療健康服務發展專項資金項目績效自評報告
  • 更新于: 2019-07-29  浏覽次數: 1284

  • 海南省安甯醫院

    關于醫療健康服務發展專項資金項目績效自評報告

     

    省衛生健康委員會:

    根據委裏《關于開展2019年預算績效評價工作的通知》要求,我院已完成2018年醫療健康服務發展專項資金項目績效自評工作。現報告如下:

    一、項目概況

    (一)項目單位基本情況

    海南省安甯醫院(海南省精神衛生中心、海南省第四人民醫院)系海南省衛生健康委員會直屬醫療機構,是一所省級精神衛生行業的權威性公共衛生機構和專科醫院,擔負著全省精神衛生的預防、醫療、康複、教學、科研、心理咨詢、戒毒治療,精神疾病司法鑒定、勞動能力鑒定、精神殘疾鑒定以及對全省各市縣精神衛生防治機構的技術指導等任務。是廣東省精神衛生研究所海南研究基地、海南醫學院教學醫院、海南省智力精神及重度殘疾人托養服務中心等。核定編制床位900張,擁有事業編制440人,其中80人全額撥款編制,屬承擔基本公共衛生職能的差額預算單位。

    (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

     "醫療健康服務發展專項資金"是我院專項業務資金項目,是省級財政安排用于支持我省醫療健康服務事業發展而設立的資金,主要用于全省各級公立醫療機構和公共衛生機構能力建設,包括支持設施設備維修改造、設備購置、信息化建設、重點專科(學科)發展、人才培養培訓、適宜技術推廣等方面。我院項目實施內容主要包括以上的醫療設備購置、裝修改造項目、信息管理平台、轉崗培訓等支出。

    (三)項目實施的目標

    醫療健康服務發展專項資金,用于提高我院基礎設施建設、環境改造、醫療設備購置等各項綜合能力建設,把我院建成信息化、現代化省級精神衛生行業的權威性公共衛生機構和專科醫院。

    二、項目資金使用及管理情況

    (一)項目資金安排落實總投入情況

        醫療健康服務發展專項資金項目預算2054萬元納入2018年部門預算,2018年2月8日由省衛計委批複(瓊衛財務函[2018]25號),省財政年初如數下達到位。

    (二)項目資金實際使用情況分析

    根據《醫療健康服務發展專項資金管理辦法》(瓊財社[2016]1362號)文件要求,項目資金均用于符合醫療健康服務發展專項資金使用方向和實際需求支出,具體包括以下項目內容。

    2018年醫療健康服務發展專項資金預算申報表

    序號

    項目名稱

    預算金額(千元)

     

        

    20540

    1

    海南省安甯醫院給排水及舊用電改造工程項目

    682.24

    2

    海南省安甯醫院綜合樓(5樓)神經內科病房改造裝修項目

    1561.42

    3

    海南省東部精神衛生中心項目廚房工程項目

    1708.81

    4

    海南省東部精神衛生中心視頻監控系統工程項目

    1554.97

    5

    海南省東部精神衛生中心相關牌體及導示系統設計制作工程項目

    2780.34

    6

    海南省精神衛生中心洗衣房設備配置工程項目

    876.85

    7

    海南省東部精神衛生中心醫療家具采購項目

    1719.09

    8

    醫療設備采購項目

    9056.28

    9

    2016年以前政府采購項目進度款和質保金、精神科醫師轉崗培訓

    600

    截至2018年底,資金實際支出2003.98萬元,平均支出率爲97.6%。結余50.02萬元包括部分醫療設備質保金和設施改造項目竣工決算核減的資金等。涉及政府采購項目中標價格和結算價格如下表。通過成本控制,節省資金245314.73元,核減率1.25%。

    (三)項目資金管理情況分析

    項目資金嚴格執行財政部門專項資金管理規定和我院財務管理內控制度管理,實施業務科室負責制,按照項目預算內容執行,要求嚴格控制成本,厲行節約,力求將項目每一分錢都用在恰當的地方,財務和內審依據合同和進度情況對資金使用進行付款審批,確保項目合規順利開展。

    三、項目組織實施情況

    (一)項目組織情況分析

    分工合作,有序推進。預算資金批複後,我院財務科下發預算資金分解任務通知,按項目使用方向將指標分解到各業務科室,並要求業務科室嚴格按照項目金額和使用範圍,組織政府采購工作和項目後續管理工作。

    嚴把內控,規範支出。項目資金支出嚴格按照《醫療健康服務發展專項資金管理辦法》和《海南省省級2018-2019年政府集中采購目錄及標准》和醫院內控制度和流程等要求,對資金使用實行按合同履約、專款專用、政府采購應采盡采,並全程跟進項目質量管理和支出進度。各項目嚴格按合同約定資金撥付進度,杜絕發生擠占、挪用截留、套取或轉移的情況。

    抓好進度,按時完工。項目資金安排支出的設施裝修改造項目、醫療設備采購項目、海南省東部精神衛生中心開業配套基礎設施采購項目、精神科醫師轉崗回爐項目均在年底前完結交付使用。涉及設施改造的項目聘請第三方機構完成竣工結算審計報告,涉及會計核算固定資産標准的均辦理固定資産入帳處理。

    (二)項目管理情況分析

    1.2018年醫療健康服務發展專項資金全部項目支出均達標。平均支出率98.75%。具體項目支出情況見附表。

     

    2018年醫療健康服務發展項目支出明細和進度統計表

     

     

     

    單位:萬元

    序號

    項目名稱

    預算金額

    支出金額

    未支出金額

    支出比例(%)

     

    1

    海南省安甯醫院給排水及舊用電改造工程項目

    67.030535

    66.572975

    0.45756

    99.32

     

    2

    海南省安甯醫院綜合樓(5樓)神經內科病房改造裝修項目

    152.86475

    149.679946

    3.184804

    97.92

     

    3

    海南省東部精神衛生中心項目廚房工程項目

    169.1

    169.1

    0

    100.00

     

    4

    海南省東部精神衛生中心視頻監控系統工程項目

    139.4

    139.4

    0

    100.00

     

    5

    海南省東部精神衛生中心相關牌體及導示系統設計制作工程項目

    277.8851

    277.045441

    0.839659

    99.70

     

    6

    海南省精神衛生中心洗衣房設備配置工程項目

    86.7

    86.7

    0

    100.00

     

    7

    海南省東部精神衛生中心醫療家具采購項目

    166.8

    166.8

    0

    100.00

     

    8

    醫療設備采購項目(一)

    229.6

    229.6

    0

    100.00

     

    9

    醫療設備采購項目(二)

    668.315

    648.26555

    20.04945

    97.00

     

    2.醫療健康服務發展專項資金分配使用管理遵循"合理規劃、科學論證,統一分配、分級管理,講求績效、量效挂鈎"的原則,制定項目資金管理細則,加強資金管理,規範預算執行,確保資金安全。

    項目績效情況

    (一)項目績效目標完成情況分析

    1、經濟性:項目資金投入不斷完善院內基礎設施和更新醫療設備配置水平,特別是有力保障海南省東部精神衛生中心項目正常運營,整體上提升我省精神病專科醫院管理效能,增強了運營軟實力。2018年全年實現事業收入1.77億元,新增專業設備固定資産895.21萬元,通用設備固定資産255.8萬元。有力保障了醫院業務運營和人員支出的穩定性。

    2、有效性:項目資金投入分別加強和改善醫療業務用房及配套設施配置、醫療安全能力、消防安全等方面建設,購置了一批臨床必需的醫療設備和精神康複類等設備,提升了醫院運營保障度,提升了檢查和診療的治愈率,提高了群衆的就醫滿意度,對改善醫患關系起到間接作用,全年無安全生産事故發生。鞏固海口市"雙創"工作發揮保障作用,實現了經濟性和社會性雙贏。

    3、可持續性:醫療健康服務發展專項項目資金屬于我省十二重大産業扶持資金,是體現政府關懷民生好政策,通過持續投入使我省精神衛生機構設施和醫技水平更上一個新台階,縮小與其它省市同級精神專科醫院的差距,爲我省醫療服務的現代化建設打下堅實的基礎,爲患者提供更加優質的服務,有效提升公立醫療機構和公共衛生機構能力建設水平。

    五、綜合評價情況及評價結論

    綜上,經評價工作組綜合分析,該項目總分爲96分,項目總體評價結果爲"優"。

    六、主要經驗、做法及存在的問題和建議

    通過自評,醫療健康服務發展專項預算資金整體支出效果總體上還是滿意的,我院2018醫療健康服務發展專項預算資金支出進度比上年明顯提高,推進過程較順暢,項目完成率達到100%,從項目績效評價結果整體來說是完成最好的一年。這得益于業務科室前提准備工作到位,預算編制細化清楚,政府采購任務清晰,項目管理責任明確。唯有一點仍需加強,業務科室相對重執行支出輕績效評價,認爲績效評價只是財務科完成的一份報告,沒有很好認識資金使用績效評價是促進管理水平持續性改進的助推手。我們分析主要原因是業務科室缺乏績效評價的概念,也缺乏對應的業務管理人員,缺乏科學運用此管理手段能力。通過總結,下一年項目資金管理工作我們將繼續保持有利于項目管理的做法和經驗,對不足之處將加大督促力度,重視業務科室管理人員業務學習,做到有的放矢,不斷有效提高和拓寬業務能力。

     

     

    海南省安甯醫院

    2019年7月9日

     

    DownLoad:, 醫療健康服務發展專項.pdf(983.7 KB)

醫院領導院長、黨委副書記:     陳大強黨委書記、副院長:&nbs...【詳細】